2022年12月21日省祿發集團組召開了內部控制評價結果問題督導會，會議由省祿發集團黨委副書記、紀委書記、工會主席韓芳主持。根據集團公司印發的《關于印發省祿發集團內部控制評價報告的通知》要求，紀檢監審部認真梳理內控缺陷和問題，深化監督結果運用。省祿發集團黨委書記、董事長葛金城作出重要指示，要求一是既要緊盯具體缺陷和問題整改，又要舉一反三，嚴格整改標準，扎實做好各項整改工作。二是嚴格落實各級整改責任，按照缺陷和問題逐條列出清單、以缺陷清單化、清單責任化、責任具體化的方式，確保任務到人、責任到崗。三是祿發集團自行組織開展的對所屬八家子企業的內部控制監督評價工作已接近尾聲，涉及單位要根據發現缺陷的實際情況，分析存在缺陷的根本原因，分清是體制機制缺陷還是管理缺陷，切實制定有效措施，明確整改時限，確保整改工作質效。 最后省祿發集團黨委副書記、紀委書記、工會主席韓芳對整改時限及整改要求提出了明確要求。針對內部控制監督、風險防控監督和審計監督工作中發現的典型性、普遍性問題要求進行梳理、總結，后期以培訓會、研討會的形式開展研討和培訓，做好糾防并舉，促進監督成果向管理成果的轉化。 |
